ICTI認證經驗總結參考（二）

三、ICTI所要求的記錄：

1.      非管理部員工的工作時間應通過出勤卡、員工與管理層相互核實的記錄檔（2.3）

2.      工資和補貼的發放記錄（3.3）

3.      員工合同（3.5）

4.      提供法定福利的記錄包括醫療保險、獎金、假期等（社會保險年檢證3.8）

5.      向員工提供的工資清單（3.9）

6.      工人入職年齡記錄4.2

7.      未成年工的就業記錄4.6

8.      員工的年齡檔案4.7

9.      分包商記錄5.6

10.   保安人員合同中所規定的義務與責任6.5

11.   紀律性罰款的記錄（如有的話）6.6

12.   關於投訴的管道和記錄（如有）解約記錄7.2

13.   管理代表與員工代表至少每季度召開會議的記錄8.4

14.   有證據證明管理層對員工申訴或員工建議作適當的處理8.6

15.   用工記錄如警告書，辭退單，罰款單、分配工作單（員工代表）8.7

16.   廠房所有區域定期維護保養和檢查的記錄9.4

17.   機械設備的安全檢查記錄9.5

18.   定期收集廢棄物的記錄9.10

19.   所有建築物的形體完整性與結構完整性的專業評估記錄9.11

20.   鍋爐,無火壓力容器,以及熔爐每年專業認證記錄9.12

21.   樓面承載力專業評估9.13

22.   (如有違規處罰)完成糾正措施的記錄9.14

23.   飲用水檢驗結果的記錄9.15

24.   保安人員接受職責和責任的記錄9.18

25.   營救程式培訓記錄10.1J

26.   應急照明燈至少每月一次的保養與檢察記錄10.5

27.   緊急疏散演習的記錄10.11

28.   電力設備及其保護裝置定期維護與保養的記錄10.20

29.   正確操作與使用壓縮氣體的培訓記錄(如有的話)10.27

30.   管理和使用可燃,易燃材料的員工完善的培訓記錄(化學品安全,電氣接駁,電氣接地,防火培訓)10.31

31.   警報系統至少每月一次的保養和測試的記錄10.32

32.   滅火器每月檢查記錄和每年由合格技術人員全面檢查和維護的記錄10.34

33.   使用滅火器員工的培訓記錄10.35

34.   其他消防設備每年例行檢查和維護的記錄10.37

35.   EHS委員會每二個月召開例會的記錄11.4

36.   所有員工崗前培訓記錄11.6

37.   新材料,新工藝潛在危險評估記錄11.8

38.   員工的化學品安全培訓記錄11.11

39.   危險化學品清單及MSDS11.13

40.   緊急洗眼設備功能檢查記錄11.14

41.   事故或事故現象調查記錄11.16

42.   所有員工接受機器安全防護方面的培訓記錄11.19

43.   有害能源控制的培訓記錄11.26

44.   有害因素評估記錄(各項操作)11.29

45.   員工PPE的培訓記錄11.31

46.   吊車,吊機操作工的專業培訓記錄11.33

47.   密閉空間專業訓練記錄11.43

48.   叉車操作員安全培訓記錄11.45

49.   叉車每日外觀檢查記錄及每年一次機械檢查記錄11.46

50.   有害廢棄物出廠單據11.50

51.   生產過程廢水排放許可證11.51

52.   化學氣體排放年度檢測報告11.52

53.   （如生活污水排放系統不完善）污水排放許可證11.53

54.   （如宿舍設施不良或未經妥善維修）建築物評估報告12.7

55.   宿舍保安巡查記錄12.12

56.   食堂執照12.14

57.   飲食服務人員飲食安全培訓12.16

58.   飲食人員的健康記錄12.17

59.   工人傷病記錄及定期評估記錄12.22

60.   急救和CPR培訓記錄音12.23

其中紅色部分為ICTI所要求的培訓；文字後數位為ICTI條款號

四、ICTI所要求張貼的標籤：

1.        本規範需以本國語言張貼或可供全體員工查閱列印後張貼

2.        法定工作時間及工廠規定的工作時間應當張貼或可供全體員工查閱2.2

3.        用本國語言編寫的關於工資與補貼的工廠政策或程式應予以張貼或可供全體員工查閱3.2

4.        工廠應有一種使用本國語言編制的關於歧視性問題的書面政策或程式檔，並公開張貼7.1

5.        建議張貼應急電話號碼用使用方法，以便緊急事件發生時使用9.6

6.        吸煙區張貼吸煙區標誌，危險場所張貼禁止吸煙標誌9.19 自製或購置

7.        應指明緊急求助電話號碼，並將其列入應急計畫予以張貼10.1D  

8.        應制定應急詳細資料圖解，在所有員工可看到的地方清晰展示圖解10.1H

9.        撤離路線及緊急出口在緊急狀態中仍應進行識別，緊急出口應有標識且在緊急事件時可見到標識志，應當在通向街道或其他車行區域的出口上張貼標識，以警告員工提防危險10.6 購置

10.     標明緊急狀態和緊急路線的疏散圖，應以示意圖的形式張貼在牆上10.8

11.     部門之間互通的門如果平日用作出口或可能被誤認為出口，應當明確標示出10.9 自製或購置

12.     凡使用存放易燃物可燃物的地方，以及明火可能導致危險的地方，都應標示並張貼有禁止吸煙的標誌10.17 購置

13.     存放易燃物品的容器應貼有以本國語言書寫的內容說明及危險警告標識10.16 自製

14.     熱工作業的危險場所應張貼適宜的警示，如“未經許可不准在此進行熱工作業”等10.26 自製

15.     應在危險化學品容器（包括壓縮氣瓶）上的明顯位置用中文清晰標明內容物質，所有儲存氣瓶的地方應經過正確的選擇和構建，可適當的識別，設置適當的警告標示，有保安措施。10.27 自製

16.     滅火器上應當有明顯的標識以供急用，消防豎管和消防軟管應當可以清晰的識別10.33 自製

17.     EHS程式應當用本國語言書寫並張貼公佈或供全體員工查閱11.2  

18.     EHS規章，安全操作程式，EHS活動以及與其工作有關的其他EHS知識可採用出版簡報，發佈張貼公告等資訊溝通在工作場所普及11.5 視情況

19.     進入工廠的所有盛有化學品的容器都應當附有標籤，注明物質名稱、危害性、儲運需知，可採用符號或本國語言書寫11.9 自製             

20.     應在明顯位置標明緊急洗眼設備和淋浴設備的所在地點11.14 自製

21.     儲存罐、加工管道、有害物管道化學品流量閥門均應附加標籤或色標（物質名稱）應將所明標籤及其含義加以張貼公佈。除色標外，閥門連接器和噴嘴等其他關鍵部位也應加以標識以便識別11.15 可不適用

22.     所有的開機、關機控制器上都應貼有標示功能的標籤，並根據其功能用不同顏色加以標識11.21 自製或購置

23.     設備保養時應掛上停機警示牌說明切斷能源的原因11.25 自製或購置

24.     一般區域或工作點應設有明顯標牌，以說明員工在該地方應按規定佩戴使用的個人防護裝備類別11.32 自製或購置

25.     吊車、吊索以及吊機一經發現有損壞或缺陷應停止使用，並標注出“待維修/更換”的字樣11.34 自製或購置

26.     所有吊車、吊索以及陳述吊機上均應在明顯部位標注出最大承載量11.35 自製

27.     損壞的梯子若要修復後再使用，應當在上面標注或標籤，示明“有待維修/更換11.40 自製或購置

28.     所有密閉空間外必須有緊本國語言書寫的警告聲明“密閉空間，遵守進入程式”11.44 自製

29.     叉車作業場所若可能出現行人，應當設置“停止”標誌、交通鏡及限速標誌11.47 可不適用

30.     所有的廢棄物儲存桶上都應貼上標有“有害廢棄物”字樣的標識，此外還應加貼警示標誌。廢棄物儲存的地方應當有適當的清潔設備及滅火器並張貼有相關的標識11.49 自製

31.     工廠應當有一套要求住宿員工以及訪客遵守的宿舍管理通則，並以本國語言制定並公開張貼12.8 可不適用

32.     如15分鐘路程內沒有緊急救護設施，則應清楚最鄰近救護設施的地點、距離和到達該處所需的實際時間，並將所有並資料公開張貼12.21 自製

33.     急救站應貼有急救站標誌12.24 自製或購置

34.     工廠應當將醫療廢棄物與其他廢棄物隔離開來，可通過按類別加以標識。針頭的處理應當是將針頭放入容器中且容器上貼上表示“內含尖銳物”的標籤12.26 自製

五、 ICTI所要求的檔：

A組織結構|B人數/使用語|C生產工序類型|D樓層平面示意圖

1.        有關工時和加班時間的書面政策和程式序文件2.1

2.        有關工資和補貼的書面政策和程式檔3.1

3.        招工最低年齡的書面政策4.2

4.        禁止強迫勞動的書面政策5.1

5.        禁止使用囚工及分包囚工的政策或程式檔5.6

6.        禁止精神或肉體虐待的程式檔6.1

7.        反歧視的書面政策或程式檔7.1

8.        關於EHS及工作條件的政策聲明9.1（程式檔）

9.        火災危險和應急準備計畫10.1

10.     搜尋及營救程式10.1J

11.     關閉設備程式10.1K

12.     消防程式10.2

13.     （建議）電氣佈線、電子設施維護、保養的程式10.20

14.     熱工作業許可的程式檔10.26

15.     可擕式滅火器檢查.保養及滅火器再充裝的管理制度10.34

16.     有害能源控制程式11.25

17.     進入密閉空間的書面政策或程式11.42

18.     宿舍及其相關設施及時清潔控制程式12.4

19.     宿舍管理制度12.8

20.     緊急醫療處理的書面政策或程式12.20

21.     體（血）液傳播病源控制程式12.25