ICTI驗廠程式檔-內部審核控制程式

一、目的

檢查ICTI商業行為守則管理體系在本公司的有效性。

二、範圍

全部ICTI商業行為守則管理體系要素。

三、程式

3.1當ICTI商業行為守則管理體系建立並開始實施後，內部審核每年至少進行一次。

3.2審核組長負責ICTI商業行為守則管理體系內部審核計畫的編制並組織審核工作，評審結束後編制《ICTI內部評審報告》。

3.3被指派的審核員應是獨立的，與審核範圍無直接關係的。

3.4審核組長及內部審核員必須接受過“ICTI商業行為管理體系內部審核”課程培訓。

3.5內部審核工作根據ICTI標準的要求進行。

3.6審核員必須負責對不符合事項開出《糾正及預防措施報告》，並且跟進其處理結果。

四、參考文件

4.1《處理疑慮和採取糾正措施程式》

4.2《ICTI商業行為管理手冊》

五、記錄

5.1《ICTI內部評審計畫》

5.2《ICTI內部評審清單》

5.3《ICTI內部評審報告》

5.4《糾正及預防措施報告》