客戶驗廠作業指導書

參閱以下，提供寶貴之意見。

客戶驗廠作業要求書

1. 目的﹕規範工廠的操作﹐滿足各客戶驗廠要求﹐特制定此要求。

2. 範圍﹕適用于所有的客戶驗廠和長興全體人員。

3. 職責﹕

經理﹕負責有關驗廠人員的接待。

組長﹕負責驗廠工作的統籌､組織和督導。

組員﹕負責本部門的日常工作和配合驗廠前檢查。

稽核員﹕負責驗廠前各部門工作完成情況檢查和督導。

4. 驗廠人員組織架構圖

5. 作業內容﹕

5.1經理接香港驗廠通知後及時通知驗廠組長﹐並在驗廠時間段做好相關的接待工作。

5.2驗廠組長及時組織各相關驗廠人員傳達相關的驗廠要求和時間。

5.3組員按客戶規定要求完成本部門的工作﹐在驗廠前一周將資料交稽核員檢查。

5.4稽核員根據客戶驗廠要求對各組員的部門工作完成情況進行檢查﹐如有不符合項各組員必須在規定時間內整改完成﹐不得有任何理由進行搪塞。

5.5組員工作分工內容﹕

5.5.1人事部門

5.5.1.1招聘

5.5.1.1.1核實當地勞動法規定的最低就業年齡﹐並提供當地政府最低年齡證明檔﹐招聘時不得有歧視和童工現象﹐但需對進廠人員背景調查﹐進廠後統一進行一級培訓包括安全､廠紀､廠規等﹐各用人部門需進行部門的工種操作和安全培訓。

5.5.1.1.2如有未成年工須到勞動部門進行未年工登記並做好入廠前體檢。

5.5.1.1.3新進人員進廠之後建立個人檔案及時保存工人的年齡證明文件，工作證，出生證明或醫生證明的副本﹐資料如有過期應及時更新。

5.5.1.2勞動合同和工人保險

5.5.1.2.1人事部門定期核實當地勞動法關於勞動合同的規定。並復查合同上的工資和日期﹐復查政府更新合同的政策﹐復查不同合同期限的試用期﹐如合同期潢須及時到勞動部門重新辦理勞動合同。

5.5.1.2.2定期辦理醫療､工傷､養老､生育､失業保險﹐符合勞動部門的規定並提供勞動部門有關規定的批文。

5.5.1.3工時､工資､考勤

5.5.1.3.1人事部門提供當地政府最低工資批文﹐合同當中也應滿足政府批文要求。

5.5.1.3.2工時､工資和考勤記錄應符合客戶驗廠和勞動法的要求﹐對考勤表､工卡每月定期檢查﹐不得有打卡錯誤或不打卡現象﹐如有不符合時應及時糾正﹐工時､工資､考勤表應和財務､生產部門的資料相符合﹐如有不符合現象﹐各部門重新核查﹐各部門書記員及時配合人事部門工作。

5.5.1.3.3如需超時工作，必須向當地政府部門申請延時加班(政府批文)或申請實行綜合計時。

5.5.1.4員工訪問

5.5.1.4.1人事將客戶驗廠訪問回答內容列印一份交各部門﹐各車間主管認真宣導和教育﹐如在驗廠時出現任何問題將追究部門主管的責任（記過或罰款處分）。

5.5.1.4.2驗廠人員在車間找員工訪問時主管須跟進﹐驗廠當日各車間的所有相關報表一律統一保存不得放於桌面。

5.5.1.5特殊工種和證件

5.5.1.5.1針對公司特殊工種和設備須有合格的上崗證和許可證﹐沒有特殊上崗證人員不得上崗。

5.5.2保安隊﹕

5.5.2.1防火措施—設備

5.5.2.1.1保安人員定期對滅火器､消防栓檢查﹐所有消防器材應放於不超出任何工人75呎範圍內﹐沒有阻塞和有清晰標誌的地方﹐應離開地面15公分﹐高度不超過1.5M﹐每個滅火器須有操作說明書﹐不得有配件損壞現象﹐如有使用完的消防器材應及時到消防單位補充。

5.5.2.1.2每層最少有兩個安全出口﹐每層樓梯進出口須有應急燈､逃生平面圖﹐和方向標示箭頭﹐應急燈､警鈴應經常檢查無灰塵和損壞。

5.5.2.1.3保安隊每半年組織一次全廠消防演習﹐並照相和記錄存檔。

5.5.2.1.4如有突發事件應組織人員撲救﹐將損失降低到最小。5.5.2.1.5定時巡查所有出口和出口通道皆不可被阻塞﹐出口通道必須有足夠的光線﹐工作時間內

所有出口皆不可上鎖。

5.5.2.2急救和醫療服務

5.5.2.2.1定期購買醫療用品﹐每100人必須要有一個急救箱﹐各車間急救箱藥品用完時應及時到保安隊補充藥品。

5.5.2.2.2急救箱內應有下列用品：傷口膠布､彈性繃帶､膠布､洗眼水､阿摩尼亞呼吸劑､急救膏､消毒藥棉､多用途紗布/ 三角巾､燙火膏､鉗子､軟墊退熱貼､手術手套､急救指示﹐上班時間各部門應將急救箱放于工人容易發現的地方﹐不得上鎖。

5.5.2.3防恐

5.5.2.3.1所有外來人員或車輛進廠前須進行登記和檢查﹐確認無誤由保安帶領至所規定的部門。

5.5.2.3.2物料出廠須有放行單﹐並認真清點﹐合格後給予放行。

5.5.2.3.3成品裝箱時﹐需有保安人員和成品管理員監督﹐非相關人員不得入內﹐成品裝箱完成後由報關人員對貨櫃進行封條。

5.5.2.3.4每日保安員須對全廠巡查﹐以防突發事件發生。如有突發事件應及時通知相關單位並組織人員處理。

5.5.3總務科﹕

5.5.3.1廚房

5.5.3.1.1餐廳應提供足夠的桌子和椅子﹐餐廳和廚房每週應定期清潔地面保證無異味﹐飯堂光線充足。

5.5.3.1.2廚工人員須有合格的衛生局認可的體檢證明﹐並準備《衛生許可證》和廚工《體檢證》的影本。

5.5.3.1.3所有廚工人員應穿白色的廚工服﹐戴口罩､帽子和手套﹐衣服整齊乾淨。頭髮和指甲不應過長。

5.5.3.1.4廚房餐具應認真清洗﹐並做好標識﹐垃圾應及時處理。

5.5.3.1.5廠區內應及時消毒和除害﹐防止蟲､鼠害的滋生。

5.5.3.1.6餐廳內必須要有兩個安全出口､餐廳消防平面圖和應急燈。

5.5.3.2工人宿舍

5.5.3.2.1各員工宿舍必須保持清潔、安全和舒適。

5.5.3.2.2宿舍和工作間不可在同一建築物中﹐男女員工的宿舍應該分開。

5.5.3.2.3洗手間和淋浴間保持洗潔和可正常使用﹐外面應有門板。

5.5.3.2.4宿舍房間應有充足的通風和燈光。

5.5.3.2.5宿舍內應提供急救箱，及工人在宿舍時應有受過急救訓練的人員當值。

5.5.3.2.6走廊和梯間安裝應急燈､消防器材﹐宿舍最少有兩個安全出口﹐出口通道要有充足的光線，各層樓道不可上鎖和不可被阻塞﹐每層樓出入口應張貼消防安全平面圖和安全指示標誌。

5.5.3.2.7不可於宿舍存放危險品或可燃的物料﹐禁止在宿舍內吸煙。

5.5.3.2.8宿舍衛生按”5S”要求執行。

5.5.3.3驗廠當日有關茶水的準備。

5.5.3.3.4客戶驗廠前幾日應向車間發放洗潔精和蚊香﹐各單位應對廁所清洗﹐點蚊香保證無異味。

5.5.4機電和機修

5.5.4.1機電人員應對車間照明裝置檢查保證各車間內各工人的工作崗位應有足夠的照明。

5.5.4.2電箱有短路裝置，有標誌和保持在正常的狀態。

5.5.4.3電線保持在正常的狀態，沒有斷裂，拼接或以膠紙修補﹐如開關裝置破損､電線老化應及時更換。

5.5.4.4生產設備的電線必須有地線﹐危險設備和機器須有保護罩﹐如設備維修須有維修記錄。

5.5.4.5高電壓設備或區域應有顯明的警告標示。

5.5.4.6機修人員應定期檢修車間的通風設備､加工設備﹐保證無重大安全事故的發生。

5.5.5各生產車間､倉庫

5.5.5.1各車間根據生產情況必須使用規定的勞保用品如耳塞､保護手套、面罩、眼罩和護足鞋。

5.5.5.2各車間內的物料擺放須整齊放於規定的區域並標識﹐不能堵塞出口和消防器材。

5.5.5.3車間的地線應保證清晰﹐如有模糊不清楚須重新噴漆劃線。

5.5.5.4化學物品和危險物品存放處須張貼物質安全資料表（MSDS）和警告標語﹐化學液體應有防滲漏的第二容器。有需要可以安裝洗眼台。

5.5.5.5各車間內須有兩個安全出口﹐出口門處須有消防平面圖和應急燈和安全指示標誌。

5.5.5.6生產設備或電器開關應明確標示區分﹐特殊工種操作須有特殊的操作員。

5.5.5.7顯眼處張貼緊急意外或救傷電話﹐新進和轉崗人員須進行安全和操作指導﹐合格後給予上崗並做好培訓記錄。

5.5.5.8不安全的工作環境應有安全防付設備（如防護欄､防護網）。

5.5.5.9個人使用的機器或設備應按設備保養專案定期保養﹐並記錄於保養記錄表。

5.5.5.10生產部門需提供生產記錄﹐生產記錄不能有不符合客戶或相關標準內容。

5.5.6財務科

5.5.6.1工資表應與人事考勤和各車間的記錄相符﹐各工資專案應明確﹐每月工資單必須有員工的簽名。

5.5.6.1定期與環保部門聯繫﹐確保汙水處理符合當地政府要求﹐並有合格的檔證明。

5.5.7各部門完成其他事項等。

5.5.8其他須備份和必查資料的準備﹕

營業執照､廠規或員工手冊､處罰制度､全體員工勞動合同､入職檔案､工資記錄､工時記錄､當地政府最低工資檔､綜合計時工作制之批准文件或延長加班申請､社會保險之繳費收據､當地社會保險局證明檔､消防演習記錄､消防驗收合格證､物質安全資料表（MSDS）､特種作業之操作證（電工作業､壓力容器操作､起重機械作業､金屬燭接與氣割作業､機動車輛駕駛）､飯堂衛生證､食堂員工之健康檢查證明､未成年工之健康檢查證明

5.5.9此要求書自簽發之日執行。

核准﹕              審核﹕                               制訂﹕