WRAP認證風險評估報告

目的    分析瞭解產品風險評估政策在實際工作中的實施情況，進一步評價產品風險評估政策的符合性、適宜性和有效性。

範圍    產品風險評估政策中所覆蓋的要求和涉及部門。
 
日期    2011年6月1-3日

依據    產品風險評估政策、適用的法律法規及相關方的要求

審核組    組長：****      組員：***  ***  *** **** ****

方式    現場抽查、詢問、查看記錄

審核情況概述

審核組在各部門的積極配合下，認真遵照審核計畫的安排組織實施，審核過程嚴格遵守紀律，堅持對事不對人的工作原則，努力做到公開、公平、公正，採取現場面談、隨機抽查、詢問和查看記錄等方式，進行認真細緻的審核。

 
通過審核情況看，目前公司產品風險評估政策運行正常，各部門及工作現場基本上能夠按照規定要求操作，基本達到了制度化、規範化管理的目的，產品風險評估政策運行效果明顯改進和提升；

1.工作現場衛生整潔，產品、物料等貨物堆放比較整齊，沒有發現貨物堆放超高現象，消防設施周圍基本沒有貨物堆放情況，通道暢通，各類消防設施的配置、擺放較之以前明顯改進，各種消防安全標識基本符合要求；
2.設備設施管理改進效果明顯，各種計量器具均按照要求進行了檢測，特種設備也都進行了安全檢測；
3.各種原料輔料各項測試指標達標，每批產品均進行了測試，並保留了相關測試資料；
4.產品生產程序控制嚴格，自首件開始直至產品出貨的全過程均可追溯，在生產過程中，嚴格執行工藝要求，加強培訓，規範操作，並確立了下道工序是我的客戶“的品質控制理念，產品出廠合格率達到100%。
 
5.在玻璃、斷針方面均有有效的措施進行控制，確保了產品品質，杜絕了風險的存在。

審核結論

    審核組認為：本次風險評估，對公司運營管理有很大的推進作用，極大的提高了管理人員的管理素質，風險評估政策的建立是符合公司實際的，是充分、適宜和有效的。
下步要求及建議

1.要求各部門要進一步識別和評價產品生產過程中所存在的風險，並採取相應的管理措施，杜絕一切風險的存在；
2.各部門要進一步識別和收集適用的法律法規，加強法律法規學習，遵循法律法規要求，指導工作實際；
3.各部門管理人員要遵照風險評估的相關要求，創新管理思路，制定並不斷完善標準，科學規範管理，促進管理上當升級，生產部門要加大現場管理力度，不斷理順，優化產品生產流程，清潔生產，節能降耗，降低成本；貿易部門要加強與相關部門的溝通與協調，及時傳遞客戶需求資訊；技術部門要加強監督、抽查力度，學習行業法規，制定和完善產品標準，加大技術創新力度，廣泛收集內外部資訊，識別顧客要求和期望，根據國家環保要求和行業標準，設計開發新產品，及時發現問題，及時採取糾正措施，保證產品品質，滿足顧客和市場需求。

分發範圍    各部門，並由企管辦存檔
 
審核組長（簽字）