ICTI認證所需檔清單

ICTI認證所需檔清單

ICTI檔清單
序號
ICTI檔案名
序號
ICTI表單
1社會責任手
1 溫/濕度記錄表、風速測試記錄
2 雇用程式
2員工代表會議記錄及選舉記錄（每三個月一次）
3 禁止強迫勞動程式、禁止使用囚工程式
3自願加班簽名表
4 反歧視程式
4 勞保用品發放記錄
5禁止雇用童工程式、未成年工保護程式
5 EHS安全例會記錄（每兩個月一次）
6新物料機台設備工藝識別控制程式
6 藥品清單/使用記錄/工傷統計分析及培訓記錄
7薪資方案、人事檔案管理程式
7應急小組名單/相片
8溫度及濕度管理程式
8車間安全責任人名單/相片、緊急聯絡電話清單
9員工代表選舉辦法
9警告信
10投訴程式
10 消防演習記錄（廠區和宿舍）、消防演習記錄點到表
11獎勵與處罰控制程式
11 記客記錄
12 預防血液接觸傳播疾病程式12 飲水機衛生檢查表
13 急救程式13 洗手間衛生檢查表
14 事故調查程式14 沐浴設施、洗眼設施檢查記錄表
15 密閉控制程式15 吊機、吊車、索道檢查記錄表
16 危害能源識別控制程式16 建築結構安全檢查記錄表、電源電線安全檢查記錄表
17 糾正與預防控制程式17 廚房衛生記錄表
18 緊急應急控制程式18 應急燈、消防警鈴檢查記錄
19 法律法規和其他檔收集及更新控制程式19 燈箱式安全出口、滅火器檢查記錄
20 自願加班指引20 消防栓檢查記錄
21 勞保用品使用指引21 生產安全培訓記錄、密閉空間培訓記錄
22 臨時明火作業程式、熱工作作業程式22 廠紀廠規培訓記錄
23 維修人員作業指引23 化學用品培訓記錄、危險廢棄物處理培訓記錄
24 噪音測試指引24 法律法規清單以及更新追蹤記錄表
25 廚房衛生管理辦法25 急救方法培訓記錄、醫療垃圾回收處理培訓記錄
26 危險及易燃品管理辦法26 維修人員培訓記錄
27 勞動合同簽定指引27 外來人員培訓記錄、外來人員施工監控記錄
28 急救方法28 明火作業申請記錄
29 洗眼淋浴工作指引29 化學品清單、MSDS資料
30 化學用品使指引30 地板最大承載重量及限高
31 消防設施工作指引31 機器設備保養記錄(二三級)
32 化糞池工作指引32 利器發放回收記錄
33 消毒液指引33 噴油過濾網檢查記錄
34 保安守則及職作工作指引34 保安培訓記錄
35 員工手冊、廠規、宿舍制度35 新進設備、物料、工藝危害因素評估記錄表
36 外來人員EHS工作指引36 危害能源評估記錄表、勞保用品評估記錄表
37 環境健康政策37　員工基本資料表、勞動合同
38 訪客須知38　員工請假單
39 消防知識培識資料39　員工辭職單
40 法律法規一套40　一整年的考勤記錄和工資表
41 工廠平面圖和消防平面圖（各安全出口內側）41　食堂、保安承包合同
必備證書和報告
序號證書/報告序號證書/報告
1 營業執照17 安全主任資格證書（任命書，培訓結業證）
2 衛生許可證（地址為公司名稱）18 未成年工登記證（若有）
3 廚工健康證19 綜合計時（加班）批准
4 醫師資格證書（500人及以上工廠）20 水質（生產、飲用水）測試報告
5 環保批文21 車間有毒有害空氣測試報告
6 建築工程消防驗收意見書22 噪音測試報告
7 建築工程竣工驗收意見書/房產證23 有資質機構對消防器材檢驗憑證
8 社會保險繳費記錄憑證、繳費人員名單24 有資質機構對工業垃圾回收協議及憑證（五聯單）
9 社會保險符合當在要求證明25 危險廢棄工業垃圾回收單位的資質證明
10 社會保險年審證書26 有資質機構對醫用垃圾協議及回收憑證
11 特殊設備登記證、驗收、年審證書27 有資質機構對生活垃圾協議及回收憑證
12 特殊工種上崗證(電梯、空壓機、電工、鍋爐、叉車）28 有資質機構化糞池清理協議及清理憑證
13 職業病體檢合格證明29 生活污水、工業污水、廢氣、雜訊排汙許可證
14 保安上崗證、消防上崗證30 空氣排放檢測報告
15 急救人員資格證書31 外來施工人員的資格證（焊工）
16 樓層承重證明（廠房設計單位）32 避雷設施合格檢測報告、避雷合格證
必備硬體配置
序號硬體序號硬體
1 洗眼器、淋浴器（大量使用化學品區域）12 藥箱和急救藥品（每層樓）
2 溫濕度計（有工人工作的各車間）13 機台設備防護裝置
3 風速測試儀14 樓頂及各樓層防護欄（開放式的）
4 車輪固定裝置（停車處）15 梯子安全扶手（超1M）
5 消防設施（滅火器、消防栓、警鈴）16 避雷裝置
6 應急燈、安全出口牌（燈箱式/夜光型）17 局部抽風裝置（化學品作業區域）
7 防爆燈（倉庫、化學品倉、噴油櫃、調油房等）18 危廢工業垃圾桶（鐵質帶蓋）
8 防爆開關、抽風扇（化學品倉）19 生活和醫療垃圾桶
9 自動球式滅火器（化學品倉）20 勞保用品（耳塞、眼罩、口罩、手套等）
10 二級防洩漏裝置（化學品倉、使用化學品區域）21 廣角鏡（廠區有轉彎處）
11 導靜電裝置（化學品倉、大油桶）22

張貼標識
序號標識序號標識
1 限高（倉庫、車間對方貨物處）10 佩戴勞保提示
2 樓層載重（各樓層）11 三類垃圾桶
3 限重（電梯、吊架）12 消防演習緊急集合區
4 限速（廠區門口）13 各種危害因素提示（高溫、有電、碰頭、跌落等）
5 非安全出口14 緊急聯絡電話清單、急救員和員工代表聯絡清單
6 嚴禁煙火（車間門口及堆放易燃品區域）15 消防平面圖
7 滅火器、警鈴、藥箱、洗眼/沐浴器16 逃生方向、消防器材及電箱下方禁放區域
8 電箱及各開關17 密閉空間
9 機台維修，請勿合閘18
ICTI員工必須培訓專案
序號培訓內容條款參與人員
1 廠規廠紀及工資工時政策　　
2 機器設備維修安全培訓9.5 機修、電工
3 緊急應變培訓緊急事故演習及培訓9.6 所有員工
4 保安人員培訓9.18 保安
5 EHS統籌員培訓10.3 EHS統籌員
6 氣瓶使用和保護培訓10.27 氣瓶操作員工
7 滅火器知識培訓10.35 所有員工
8 環境衛生安全培訓/教育11.6 所有員工
9 化學品安全培訓轉移抽取易燃液體培訓11.11 所有員工
10 機器安全操作規程培訓11.19 所有員工
11 鎖斷電源、掛停機簽、試啟動(LTI)程式常規培訓11.26 機修、電工
12 PPE培訓（人個防護用品）11.31 所有員工
13 吊重機器使用培訓11.33 吊重人員
14 密閉空間培訓11.43 密閉空間培訓
15 食物配製衛生培訓　飲食服務人員
16 醫療廢棄物的處理和處置　急救員
17 急救知識培訓　部分員工
18 新機器新材料新能源培訓　所有員工